問(wèn)題已解決

這道題的研發(fā)費(fèi)用怎么調(diào)整還有第四問(wèn)的補(bǔ)退稅怎么計(jì)算

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 13:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)減75% 金額是60*75%=45萬(wàn)
2021 09/29 13:36
84784962
2021 09/29 13:41
那老師第四題補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
暖暖老師
2021 09/29 13:41
你計(jì)算出實(shí)際繳納的，減去預(yù)交的92.25就是
84784962
2021 09/29 13:44
所以老師，我算的是34.3，是用353-170+9.6-45+57.6-45+4.8+1.2=506.2然后企業(yè)所得算的506.2*25%=126.55最后的補(bǔ)繳這塊是34.3
84784962
2021 09/29 13:44
它第九問(wèn)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金是否要減除
暖暖老師
2021 09/29 13:46
需要扣除，但是這個(gè)包含在成本來(lái)了，不需要再單獨(dú)扣除
84784962
2021 09/29 13:47
就是在算了506.2不需要減75得基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金
暖暖老師
2021 09/29 13:51
是的，你的理解是正確的
84784962
2021 09/29 13:52
好的好的，明白了！謝謝老師！
暖暖老師
2021 09/29 13:54
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