問(wèn)題已解決

應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+可抵扣暫時(shí)性差異-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，為什么這道題的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？到底正確的公式是什么？ 假設(shè)金融資產(chǎn)是公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期損益，公允上升100萬(wàn)，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí)就是利潤(rùn)總額-100萬(wàn)啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 18:17
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這道題是算所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用=應(yīng)交稅費(fèi)+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)，不是應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
2021 11/15 18:20
84784968
2021 11/15 18:20
那么應(yīng)交稅費(fèi)30000是怎么計(jì)算的呢
悠然老師01
2021 11/15 18:57
這道題的邏輯有問(wèn)題，不要去追究他的30000算的不對(duì)，我以前在高會(huì)考試中也遇到過(guò)同類的，按他給的結(jié)果做你的判斷，應(yīng)交稅不應(yīng)該是30000
悠然老師01
2021 11/15 18:57
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