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請問小規(guī)模納稅人,季度開普票40萬,專票10萬。要交多少增值稅

84784978| 提問時間:2021 11/30 11:51
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 這個情況要按全額交稅? (40+10)*1%
2021 11/30 11:52
84784978
2021 11/30 11:58
老師,你這個是不含稅的這樣算吧?
星河老師
2021 11/30 12:01
同學 對的 這個是不含稅的, 如果是含稅的話要先還原 (40+10)/1.01*1%
84784978
2021 11/30 12:01
普票和專票加在一起超過45萬,就要全額交稅,這樣普票部分不管超過沒超過45萬,也是要交的哈?
星河老師
2021 11/30 12:03
同學 對的,這個45萬是專票+普票的 ,超過了就是按全額的。
84784978
2021 11/30 12:05
OK,謝謝謝謝
星河老師
2021 11/30 12:06
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