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某制藥廠(增值稅一般納稅人2021年12月份銷售抗生素藥品取得含稅收入113萬(wàn)元，銷售免稅藥品50萬(wàn)元當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬(wàn)元，抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法劃分耗料情況。要求;計(jì)算該制藥廠當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 10:46
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李老師2
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款6.8萬(wàn)元。應(yīng)納增值稅等于當(dāng)月銷售抗生素藥品、免稅藥品的含稅收入99.2萬(wàn)元乘以三分之一的稅率，即約為33萬(wàn)元。
2023 02/06 10:54
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