問(wèn)題已解決

本月收入結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)上月收入項(xiàng)目，但是上個(gè)月收入憑證和結(jié)轉(zhuǎn)憑證都有，找不到問(wèn)題出現(xiàn)在哪兒，這種情況怎么處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 07:35
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 你看一下是不是有反結(jié)賬過(guò)了，又沒(méi)有重新結(jié)賬，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)了
2021 12/07 07:43
84784999
2021 12/07 07:45
沒(méi)有反結(jié)帳
王超老師
2021 12/07 07:47
你看一下結(jié)賬的分錄和收入的分錄，金額是一致的嗎
84784999
2021 12/07 07:47
老師，我把上個(gè)月和這個(gè)月都取消記賬再重新檢查一遍，重新記賬，這樣可以嗎？
王超老師
2021 12/07 07:48
可以的，這樣把利潤(rùn)表的科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)一次，你看一下期末有沒(méi)有余額，如果沒(méi)有余額就對(duì)了
84784999
2021 12/07 07:48
因?yàn)樯蟼€(gè)月不是我做的，我就是看打出來(lái)的憑證，是一致的
王超老師
2021 12/07 07:49
也有可能是上個(gè)月少了一點(diǎn)步驟造成的
84784999
2021 12/07 07:50
好的，謝謝老師
王超老師
2021 12/07 07:50
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