問題已解決

老師,請問一下申報表附表二里的20欄的數(shù)據(jù)是怎么來的?這個數(shù)據(jù)我要怎么查詢?

84785035| 提問時間:2021 12/30 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個你們開過紅字信息表的。在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表查詢。
2021 12/30 09:42
84785035
2021 12/30 09:45
20欄是紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
84785035
2021 12/30 09:45
我們自己系統(tǒng)查詢只有自己開給購買方的紅字信息表
郭老師
2021 12/30 09:46
你好,只要開了紅字信息表就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785035
2021 12/30 09:47
我們屬于購買方
郭老師
2021 12/30 09:47
你購買方認(rèn)證了,你開了紅字信息表,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785035
2021 12/30 09:49
我們只能查到自己銷售方的身份開的紅字信息表
郭老師
2021 12/30 09:50
你們發(fā)票認(rèn)證了,你們開紅字信息表。
郭老師
2021 12/30 09:50
你確認(rèn)一下,當(dāng)時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的時候是不是自己開了紅字信息表?
84785035
2021 12/30 09:57
自己沒開過,我們是自己領(lǐng)用的
郭老師
2021 12/30 09:58
你們沒開過紅字信息表給銷售方嗎?如果你們沒有開過的話,你為什么要在這里填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
郭老師
2021 12/30 09:58
你這不就是少抵扣啦?
84785035
2021 12/30 10:00
這個是系統(tǒng)自動帶出來的
郭老師
2021 12/30 10:02
系統(tǒng)帶出來的,說明對方給你們紅沖的發(fā)票,你核對一下哪份發(fā)票有這個稅額,你問下對方企業(yè)。
84785035
2021 12/30 10:05
沒有一個準(zhǔn)確的金額,請問怎樣可以查到對方給我們開的紅字信息表?
郭老師
2021 12/30 10:08
對方給你開的紅字信息表,你們單位查不到,除非對方給你電子的和紙質(zhì)的。
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