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老師，我們是建筑公司，12月份開出了20萬的工程款發(fā)票，但是成本票要到明年一月份才能開出來，而且這個金額我也不知道是多少，也沒有進度，該怎么暫估成本呢
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你好，自己隨便暫估一個，只要不超過你的收入都可以。
2022 01/07 08:25
84784999 
2022 01/07 08:29
那下個月收到發(fā)票要怎么做呢？還需要通過以前年度損益調整科目來調嗎
郭老師 
2022 01/07 08:30
你好，對的是的，是這么做的。
84784999
2022 01/07 08:34
那這么調整的話，是不是21年的費用就記到22年了？
郭老師
2022 01/07 08:37
你好不是的，你發(fā)票到了之后，用以前年度損益調整來做匯算清，交的時候還是屬于二一年的成本。
84784999
2022 01/07 08:49
分錄怎么做呢老師？比如我暫估了15萬，次年發(fā)票到了發(fā)現開了18萬
郭老師
2022 01/07 08:50
比如你暫估的時候，借主營業(yè)務成本貸應付賬款。15
次年借應付賬款貸，以前年度損益調整15，
借以前年度損益調整貸應付賬款18。
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