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小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)普票20萬(wàn)，稅務(wù)代開(kāi)專票10萬(wàn)，納稅申報(bào)表要怎么填寫呢？
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同學(xué)你好，普票部分填入主表第10行；專票填入主表第2行稅務(wù)代開(kāi)專票行；將專票減征的2%填入減免稅明細(xì)表；
2022 01/10 10:51
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度，稅務(wù)局代開(kāi)專票25萬(wàn)，自開(kāi)普票10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)還需要交增值稅嗎？我們是小微利企業(yè)，享受季30萬(wàn)免稅，不清楚這30萬(wàn)含不含專票呢，專票已經(jīng)交過(guò)稅了
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