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長期待攤費(fèi)用如何做分錄？，我們購買了一個(gè)軟件，款還沒付

84784976| 提問時(shí)間：2022 01/15 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)軟件金額比較大嗎。
2022 01/15 15:30
84784976
2022 01/15 15:32
是個(gè)erp系統(tǒng)，有10萬多
郭老師
2022 01/15 15:33
你好，做無形資產(chǎn)里面的，借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付帳款
84784976
2022 01/15 15:34
那就不用每月做攤銷了嗎？
郭老師
2022 01/15 15:35
你好，無形資產(chǎn)需要按月分?jǐn)偟模謹(jǐn)偸辍?/div>
郭老師
2022 01/15 15:35
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸累計(jì)攤銷。
84784976
2022 01/15 15:36
我來發(fā)票當(dāng)月需要攤銷嗎？
郭老師
2022 01/15 15:37
開始使用嗎？如果是的話需要。
84784976
2022 01/15 15:39
已經(jīng)開始使用了，可是我之前是做在長期攤銷里的，借長期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用，它的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
郭老師
2022 01/15 15:39
這個(gè)分錄不影響你平衡關(guān)系的，你看下管理費(fèi)用有余額嗎？長期待攤費(fèi)用的余額呢。
84784976
2022 01/15 15:40
做在預(yù)付賬款是之前有個(gè)預(yù)付款，后來發(fā)票來了，這筆是另外系統(tǒng)的錢，之前的清掉了，就延用了預(yù)付賬款
郭老師
2022 01/15 15:43
你的科目余額表是平的。
郭老師
2022 01/15 15:43
那你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表核對一下余額。
84784976
2022 01/15 15:45
長期待攤費(fèi)用余額就是發(fā)票金額減攤銷掉的金額，就是資產(chǎn)負(fù)債表上兩邊不平的金額，管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)掉了
郭老師
2022 01/15 15:48
管理費(fèi)用的余額在未分配里面包含嗎？
84784976
2022 01/15 15:48
為啥資產(chǎn)負(fù)債表表里的長期待攤費(fèi)用沒有數(shù)字？
郭老師
2022 01/15 15:49
你找下你軟件售后。
郭老師
2022 01/15 15:50
長期待攤費(fèi)用的公式不對。
84784976
2022 01/15 15:50
好的，謝謝了
郭老師
2022 01/15 15:52
不用客氣，工作愉快。
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