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問題已解決
老師，公司的物業(yè)費每個月都攤銷，之前攤到12月完了，現(xiàn)在1月的物業(yè)費沒支付，發(fā)票也沒有，1月的攤銷怎么做賬？
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您好，可以等到付款時再攤銷
2022 02/07 11:10
84785021 
2022 02/07 11:10
那1月不是少攤了嗎
曉寧老師 
2022 02/07 11:13
您好，如果確實了這筆款后期肯定會付，為了體現(xiàn)1月真實利潤，可以先攤銷，攤銷后1月末待攤費用為貸方余額，等付款之后，待攤費用就平了。
84785021
2022 02/07 11:14
分錄怎么做呢？
曉寧老師
2022 02/07 11:15
您好，先攤銷，借：以往攤銷時計入的科目
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：待攤費用
付款回票時，借：待攤費用
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款
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