問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師：2021年終獎(jiǎng)在2021年底沒(méi)有計(jì)提,2022年2月份發(fā)放的，在2022年可以計(jì)提嗎？以下分錄是否有錯(cuò)？(我們公司年終獎(jiǎng)都是跨年發(fā)放） (計(jì)提2021年終獎(jiǎng) 借：銷售費(fèi)用 7000 管理費(fèi)用 8000 貸：應(yīng)付職工薪酬 15000 發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 15000 貸： 銀行存款 14550 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 450)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/08 12:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2022 02/08 12:12
84784985
2022 02/08 12:14
跨年計(jì)提發(fā)放對(duì)匯算清繳有什么需要調(diào)整的嗎？
郭老師
2022 02/08 12:17
沒(méi)有影響的，如果你想要抵扣去年的所得稅，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，如果不想抵扣去年的抵扣，今年的用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用做。
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