問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，支付去年欠款應(yīng)付租金，同時(shí)在付款時(shí)又收到發(fā)票怎么做記帳分錄。之后又預(yù)付了一季度租金，同時(shí)也收到發(fā)票怎么一起做會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/20 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年如果沒(méi)有做賬的話，在今年收到的匯算清交之前，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，這個(gè)是去年的。 今年的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2022 02/20 14:09
84785034
2022 02/20 14:25
整體分錄應(yīng)該怎么錄入我上個(gè)月一起計(jì)提做的借，管理費(fèi)用-攤銷-長(zhǎng)期待攤貸，其他應(yīng)付款，這次我收到了發(fā)票又同時(shí)給付款了怎么做分錄，整理分錄下來(lái)怎么做
郭老師
2022 02/20 14:26
上一個(gè)月計(jì)提的是一個(gè)月的是嗎。 比如一個(gè)月100 你上一個(gè)月的分錄金額是不是100？
84785034
2022 02/20 14:32
不是，我是把所有的一次性都計(jì)提了，之后，這個(gè)月同時(shí)都給一起付款了，發(fā)票也是跟付款時(shí)一起同時(shí)收到的，另外又多付了一個(gè)季度的租金，發(fā)票也一起收到了
郭老師
2022 02/20 14:33
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用-1200-300 然后去年的借以前年度損益調(diào)整貸銀行1200 借預(yù)付貸銀行存款300 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款100
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