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12月份做賬時漏做計提企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在做一月份的帳交企業(yè)所得稅了，那要怎么辦呢？
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借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費，企業(yè)所得稅
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
2022 02/23 11:21
84785004 
2022 02/23 11:41
這2筆分錄就是彌補應12月份計提借-所得稅? ?貸應交稅費-企業(yè)所得稅這筆分錄的。對嗎？
84785004
2022 02/23 11:41
以前年度損益調(diào)整金蝶里沒有，要在哪里添加呢？
郭老師 
2022 02/23 11:43
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅。
84785004
2022 02/23 11:51
直接做這筆來彌補之前忘了計提那筆是嗎？
郭老師
2022 02/23 11:52
對的是的，是這么做的。
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