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老師，建筑業(yè)分包發(fā)票去稅局抵減差額是只需要分包發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)復(fù)印件嗎？
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有原件的最好拿著原件，還有合同。
2022 02/25 13:51
郭老師 
2022 02/25 13:51
如果他們也是異地，他們也得需要預(yù)繳的話，也需要完稅證明。
84785022 
2022 02/25 13:53
還有其他資料嗎？
郭老師
2022 02/25 13:56
好，其他的不需要的。
84785022
2022 02/25 13:57
總包是異地項目在項目所在地把分包發(fā)票進行抵減的話需要填寫增值稅稅款表嗎？
郭老師
2022 02/25 14:00
你好。增值稅預(yù)繳申報表需要填寫的。
84785022
2022 02/25 14:02
老師，是這樣 分包發(fā)票已經(jīng)開了一年，然后總包這邊一直沒有拿分包發(fā)票在項目所在地進行抵減，現(xiàn)在去申報會不會有問題？
郭老師
2022 02/25 14:02
你好，那你們預(yù)繳的稅款沒有抵扣嗎？
郭老師
2022 02/25 14:02
直接按照你的收入繳納的稅款沒有抵扣分包款。
84785022
2022 02/25 14:02
但是建設(shè)方把工程款給總包 總包也付給了分包，然后總包沒開票給建設(shè)方
郭老師
2022 02/25 14:03
一直沒有預(yù)繳稅款，是這個意思嗎？
84785022
2022 02/25 14:05
總包方有預(yù)繳，但是分包方的預(yù)繳總包沒有開票給建設(shè)方也沒有抵扣分包進項，
郭老師
2022 02/25 14:06
你好，那就是你們沒有抵扣分包款，預(yù)繳了全額繳納的，這種沒有關(guān)系的，就是你們多交了稅款。
84785022
2022 02/25 14:08
那總包方在公司認證發(fā)票的進項時把分包發(fā)票的進項認證了 就不能抵扣分包款了嗎？
郭老師
2022 02/25 14:08
那單位是一般計稅還是簡易計稅的，如果你是一般計稅，你預(yù)繳的時候可以抵扣，自己回來申報的時候就不可以抵扣了。
84785022
2022 02/25 14:09
一般計稅
84785022
2022 02/25 14:10
那預(yù)繳的時候可以抵扣，那我已經(jīng)抵扣了分包的發(fā)票就不能在預(yù)繳的時候抵扣了
郭老師
2022 02/25 14:13
你好，這是什么邏輯？你預(yù)繳的時候，預(yù)繳稅款可以抵扣分包款，然后你回來自己申報的時候，銷項減去進項，然后減去預(yù)繳稅款來交稅。
84785022
2022 02/25 14:15
因為我們是**公司，所以公司肯定自己這么操作了，稅額申報的時候總包公司可以調(diào)整銷項和進項吧，
郭老師
2022 02/25 14:17
可以的
他都是按照勾選擇來抵扣增值稅。
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