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老師,簡易計稅項目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項稅額,這兩個稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費——簡易計稅,借:應(yīng)交稅費——簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,對嗎?

84784963| 提問時間:2022 03/01 10:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!對的。這樣就可以了
2022 03/01 10:37
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