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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在讓調(diào)增一筆研發(fā)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)我如果不反結(jié)去年12月賬，直接做到現(xiàn)在30萬(wàn)的話，這怎么實(shí)現(xiàn)稅前抵扣呀？
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你好！你可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目，然后匯算的時(shí)候，填入對(duì)應(yīng)科目
2022 03/09 10:33
84785017 
2022 03/09 10:40
老師一般哪種方法好呀？如果反結(jié)賬計(jì)入這筆研發(fā)費(fèi)用的話那報(bào)表跟之前電子稅務(wù)上的就不一樣了，請(qǐng)問(wèn)不改之前的，直接按新的做，年報(bào)也按新的做可以不？
宋生老師 
2022 03/09 10:42
您好！當(dāng)然是返過(guò)去改了。對(duì)不上可以修改
84785017
2022 03/09 10:45
老師您是說(shuō)反結(jié)賬做到去年比做到今年好是嗎？那報(bào)表現(xiàn)在只能去稅務(wù)局大廳改吧，不給不行嗎？
宋生老師
2022 03/09 10:46
你好！是的。不改不行，到時(shí)候稅務(wù)局還是會(huì)找你
84785017
2022 03/09 10:47
如果錄入到今年是不是就不能實(shí)現(xiàn)稅前扣除了呀？錄入到去年和錄入到今年有啥區(qū)別不？哪種方式好呀？
宋生老師
2022 03/09 10:50
你好！是的，你不改就弄不了。至少要在匯算清繳填進(jìn)去，不然就扣不了
84785017
2022 03/09 11:03
老師不改就弄不了是啥意思
宋生老師
2022 03/09 11:05
你好！就是你要改，才能稅前扣除。要么改賬，要么改匯算清繳的數(shù)據(jù)
84785017
2022 03/09 11:07
老師改賬還是改匯算清繳哪個(gè)好呀？
84785017
2022 03/09 11:07
如果匯算清繳還沒做，填寫哪里會(huì)實(shí)現(xiàn)稅前扣除呀？
宋生老師
2022 03/09 11:08
你好！改賬，因?yàn)楦牧速~后，匯算清繳就跟著賬走就好
84785017
2022 03/09 11:09
老師如果改了賬目但是報(bào)表不改去年12月份和1月的了，這匯算清繳有影響不
宋生老師
2022 03/09 11:10
您好！有，報(bào)表對(duì)不上稅務(wù)局也會(huì)找in
84785017
2022 03/09 11:11
另外如果不改賬目，而是做到今年，那是不是今年和明年匯算清繳都得想著改動(dòng)匯算清繳表格呀？那今年和明年填寫匯算清繳哪里呀？
宋生老師
2022 03/09 11:14
你好！是的。都要改。至于調(diào)到哪兒，這個(gè)就要看情況了，如果是費(fèi)用化填入管理費(fèi)用
84785017
2022 03/09 11:18
老師您是說(shuō)如果不改賬目，那今年和明年匯算清繳時(shí)都給改填寫是嗎？也就是說(shuō)今年調(diào)增，明年再調(diào)減，而不能說(shuō)不反結(jié)只改今年匯算清繳報(bào)表，明天不管了，是這意思不？
84785017
2022 03/09 11:19
老師如果改匯算清繳的表，在哪個(gè)表的哪行哪列填寫呀
宋生老師
2022 03/09 11:23
您好！。至于調(diào)到哪兒，這個(gè)就要看情況了，如果是費(fèi)用化填入管理費(fèi)用，期間費(fèi)用的表
84785017
2022 03/09 11:26
老師您是說(shuō)如果不改賬目，那今年和明年匯算清繳時(shí)都給改填寫是嗎？也就是說(shuō)今年調(diào)增，明年再調(diào)減，而不能說(shuō)不反結(jié)只改今年匯算清繳報(bào)表，明天不管了，是這意思不？
宋生老師
2022 03/09 11:27
你好！不是，只要今年做去年的匯算清繳才要調(diào)。明年做今年的時(shí)候不用再調(diào)了
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