00:10:00
問題已解決
1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
專票那里填11萬，其余填普票那里35萬
2022 03/15 21:53
84785045 
2022 03/15 22:01
一般納稅人如何在系統(tǒng)里查詢當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額），請老師告知具體查詢的科目和步驟。
家權老師 
2022 03/15 22:06
就是是開票系統(tǒng)里導出本月銷售收入和稅額
84785045
2022 03/16 08:35
老師，我應該是沒有表達清楚，第一個問題我收到進項發(fā)票以后直接做進項稅額？還是做到待認證進項稅額？進項稅額是怎么轉到待抵扣進項稅額的？；第二個問題就是說的銷項稅額的三級科目是什么意思？
家權老師
2022 03/16 08:44
你收到的發(fā)票當月認證就直接做進項稅額，不認證就待抵扣進項稅額。
銷項稅就是應交稅費-增值稅-銷項
84785045
2022 03/16 09:25
進項稅額是怎么轉到待抵扣進項稅額的？（會計分錄）；第二個問題就是說的銷項稅額的三級科目是什么意思？
家權老師
2022 03/16 09:31
請先理解我下邊說的話，不要按自己的思路
收到的發(fā)票當月認證就直接做進項稅額，不認證就待抵扣進項稅額。
銷項稅就是應交稅費-增值稅-銷項
84785045
2022 03/16 11:08
進項發(fā)票當月認證了沒有抵扣，月未如何結轉？
家權老師
2022 03/16 11:11
借：應交稅費-增值稅-進項專出
貸：應交稅費-增值稅-進項
閱讀 326
描述你的問題，直接向老師提問
370
意見反饋
