問(wèn)題已解決

2021年少錄入的采購(gòu)發(fā)票或者是多錄入的，可以在2022年補(bǔ)錄或者調(diào)整嗎？前提是還沒(méi)有做2021年的匯算清繳的

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 10:52
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稅劍法盾
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您好，一般匯算清繳前，采購(gòu)發(fā)票進(jìn)成本如果銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)影響損益的。
2022 03/22 11:05
84785002
2022 03/22 11:07
那怎樣的做法呢
84785002
2022 03/22 11:07
現(xiàn)在賬上很多的數(shù)據(jù)都不對(duì)呢
84785002
2022 03/22 11:07
我能在2022年度補(bǔ)做分錄嗎
稅劍法盾
2022 03/22 11:10
您好，一般不能。企業(yè)所得稅不允許跨年列支。
84785002
2022 03/22 11:11
我可以在2021年度12月份的賬上調(diào)嗎？因?yàn)?022年度的賬還沒(méi)有做，但是電子稅務(wù)的季度數(shù)據(jù)已經(jīng)上存了，這樣調(diào)會(huì)有影響嗎
稅劍法盾
2022 03/22 11:13
您好，可以的；2021年沒(méi)匯算可以調(diào)整。
84785002
2022 03/22 11:13
那稅局那份季度報(bào)表怎么弄，調(diào)了的話(huà)數(shù)據(jù)也有差異
稅劍法盾
2022 03/22 11:16
您好，季報(bào)就不動(dòng)了沒(méi)辦法調(diào)整。就在匯算清繳時(shí)把這些2021年票費(fèi)用在納稅調(diào)整表其他：補(bǔ)2021年成本支出。
84785002
2022 03/22 12:23
那我補(bǔ)錄的憑證，需要貼其他東西嗎？
84785002
2022 03/22 12:24
發(fā)票有，就是漏錄入了
稅劍法盾
2022 03/22 12:37
您好，發(fā)票，出庫(kù)單，收款等相關(guān)原始憑證。
84785002
2022 03/22 12:39
支付貨款的時(shí)候已付上發(fā)票，有送貨單，現(xiàn)在就是漏做入庫(kù)發(fā)票這個(gè)分錄
84785002
2022 03/22 12:40
我不可能沒(méi)月返回去補(bǔ)回這分錄吧
84785002
2022 03/22 12:41
在2021年12月份補(bǔ)錄有問(wèn)題嗎？
稅劍法盾
2022 03/22 13:12
您好，如果出庫(kù)對(duì)應(yīng)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益；只是對(duì)應(yīng)補(bǔ)錄購(gòu)入入庫(kù)單問(wèn)題不大。
84785002
2022 03/22 13:14
是補(bǔ)錄采購(gòu)的發(fā)票
稅劍法盾
2022 03/22 13:17
您好。沒(méi)問(wèn)題，就是補(bǔ)錄會(huì)計(jì)憑證附件發(fā)票。
84785002
2022 03/22 13:18
發(fā)票已經(jīng)付上付款單上了，要把發(fā)票撕下來(lái)補(bǔ)在補(bǔ)錄的分錄上嗎
稅劍法盾
2022 03/22 13:20
您好，是的。就是補(bǔ)全分錄的附件。
84785002
2022 03/22 13:38
每月做完賬存檔的文件有哪些的？
84785002
2022 03/22 13:38
現(xiàn)在在整理2021年的賬，我想補(bǔ)完整
稅劍法盾
2022 03/22 13:49
你好，如憑證相關(guān)的合同協(xié)議，銀行首付款憑證，出入庫(kù)單，發(fā)票及其清單等；一般涉稅材料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785002
2022 03/22 13:50
科目余額表，報(bào)表之類(lèi)的呢
稅劍法盾
2022 03/22 13:51
您好，保存留存。屬于會(huì)計(jì)檔案。
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