問(wèn)題已解決

2021年年末計(jì)提的費(fèi)用，2022年產(chǎn)生的費(fèi)用不足計(jì)提的金額，多出來(lái)的計(jì)提費(fèi)用怎么處理，如何寫(xiě)分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好也就是多做了是嗎？紅沖就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。
2022 03/28 14:52
84785000
2022 03/28 15:40
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785000
2022 03/28 15:41
打錯(cuò)了，不是這個(gè)
84785000
2022 03/28 15:42
計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)付款1000，實(shí)際只發(fā)生了800
郭老師
2022 03/28 15:45
借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增。
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