問題已解決

老師你好，福利費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)稅額且發(fā)票已認(rèn)證，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)669.72，應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)）60.28貸其他應(yīng)付款669.72，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）60.28這樣做正確嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2022 03/31 12:22
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，貸方是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 669.72.后面你沒有寫完整哈，不能抵扣的福利費(fèi)，轉(zhuǎn)出分錄是借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 60.28 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）60.28
2022 03/31 12:27
84784975
2022 03/31 12:31
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)669.72應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）60.28貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)730；轉(zhuǎn)出分錄，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)60.28貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）60.28對(duì)嗎？
小萬老師
2022 03/31 12:33
這個(gè)是對(duì)的哈，剛剛我沒注意看你金額，那個(gè)應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 的金額打錯(cuò)了哈，不好意思哈
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