問題已解決
老師,我公司是物業(yè)公司的,若是退業(yè)主的車位費,是不是做借其他業(yè)務收入呢
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速問速答你好,之前收到業(yè)主的車位費,是通過其他業(yè)務收入貸方核算嗎?
2022 04/11 16:57
84784976
2022 04/11 16:58
做負數(shù)來代表嗎?那稅費呢
鄒老師
2022 04/11 16:59
你好,收入退回的分錄是
借:其他業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款等科目
這個分錄的金額都是正數(shù)?
84784976
2022 04/11 17:01
分錄是這樣做的,但算總金額的時候不對
鄒老師
2022 04/11 17:01
你好,之前確認收入是多少,退回的金額是多少?
你所指的總金額又是多少呢?
84784976
2022 04/11 17:02
是那樣做的,因為是幾個小區(qū),結(jié)果一算總的金額就是不對
鄒老師
2022 04/11 17:03
你好,之前確認收入是多少,退回的金額是多少?
你所指的總金額又是多少呢?
能按我的疑問提供相應數(shù)據(jù)嗎
84784976
2022 04/11 18:26
老師,是幾個小區(qū)的總合計,做成負數(shù)了在軟件里面才顯示正常了
鄒老師
2022 04/11 18:34
你好,之前確認收入是多少,退回的金額是多少?
你所指的總金額又是多少呢?
能按我的疑問提供相應數(shù)據(jù)嗎
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