問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)預(yù)繳的附加稅，繳納時(shí)候不用計(jì)提，但是在當(dāng)月稅期結(jié)束之前要做計(jì)提？？還是跨區(qū)預(yù)繳的附加稅永遠(yuǎn)都不用計(jì)提？？？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 09:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?先做繳納分錄? 。到時(shí)? 開(kāi)票后確定增值稅的金額后； 在考慮是否計(jì)提附加稅? ?
2022 04/13 09:12
84784978
2022 04/13 09:17
到時(shí) 開(kāi)票后確定增值稅的金額后； 在考慮是否計(jì)提附加稅 ？？ 開(kāi)票了不就說(shuō)明是要繳納？開(kāi)票后就必須要計(jì)提了吧？怎么還要考慮是否計(jì)提附加稅？
meizi老師
2022 04/13 09:26
你好；? ?是的。 開(kāi)票了? ? ? ?證明你產(chǎn)生了增值稅； 你產(chǎn)生了增值稅 可以抵扣 你 進(jìn)項(xiàng)稅? 以及你們的? 預(yù)繳稅費(fèi)的 ； 到時(shí)在判斷你增值稅到底繳納了多少來(lái)做計(jì)提的??
84784978
2022 04/13 09:34
哦，計(jì)提最終是按申報(bào)時(shí)候?qū)嶋H繳納的附加稅計(jì)提，這樣操作，附加稅余額有負(fù)數(shù)也是沒(méi)有關(guān)系的？
meizi老師
2022 04/13 09:37
你好；? ?到時(shí)確定好了金額 在調(diào)整就行了。 這個(gè)不影響的??
84784978
2022 04/13 09:43
比如當(dāng)期預(yù)繳1000，實(shí)際繳稅了500，附加稅余額就是-500。這個(gè)-500是一直留存，等公司以后的業(yè)務(wù)有實(shí)繳附加稅滿達(dá)到500后，就會(huì)填平這個(gè)余額負(fù)數(shù)？？？
meizi老師
2022 04/13 09:45
你好；? ?是的。 到時(shí) 確定了 你業(yè)務(wù)? 產(chǎn)生的增值稅后 到時(shí)看是否需要計(jì)提??
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