問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，3月份開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，正數(shù)金額是4萬(wàn)，稅率是3%，沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票金額6萬(wàn)，稅率是1%，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫？是否需要繳稅？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫正數(shù)的，在第一欄和第二欄里面填寫不能抵扣的需要正常交稅。
2022 04/19 16:57
84785027
2022 04/19 17:02
負(fù)數(shù)為專票 老師如何處理呢 著急報(bào)稅
郭老師
2022 04/19 17:06
第一欄和第二欄填寫負(fù)數(shù)，2萬(wàn)，你得去稅務(wù)局處理。 然后應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該是-2*3% 減免的稅款填寫負(fù)數(shù)-6*2%
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