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年度匯算清繳工資薪金怎么填？

84784970| 提問時(shí)間：2022 04/24 13:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 比如你們職工薪酬納稅調(diào)整表里面? 按照你計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬貸方金額寫賬載金額? ?欄次 ；? 你支付的金額 看能應(yīng)付職工薪酬- 借方科目? 寫 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額? ?分析來寫??
2022 04/24 13:52
84784970
2022 04/24 13:55
不明白，能詳細(xì)點(diǎn)說嗎？
meizi老師
2022 04/24 13:56
?比如你 工資? 計(jì)提了100萬。 你? ? 匯算之前發(fā)了 99萬。? ? 還有1萬不發(fā)； 賬載金額寫100萬 ；實(shí)際發(fā)生額寫99萬。 稅收金額寫99? ；? 調(diào)增1萬? ?
84784970
2022 04/24 13:59
這個(gè)實(shí)際發(fā)的工資可以包括去年12月工資嗎？因?yàn)檫t發(fā)了，一般次年1月才發(fā)的。
84784970
2022 04/24 14:01
海南?？诘哪甓人枚惵首罡邽槎嗌伲?/div>
meizi老師
2022 04/24 14:04
?你好；看你 自己具體情況。如果沒有發(fā)的部分? 一起發(fā)了就包括這部分工資的 ；? ? ? ?符合小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額 100萬以下按2.5%； 100萬-300萬按5%? ?
84784970
2022 04/24 14:28
謝謝，營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審什么時(shí)候開始一結(jié)束？
meizi老師
2022 04/24 14:36
?你好； 工商局年報(bào)一般是次年 6月末結(jié)束的?
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