問(wèn)題已解決

老師問(wèn)下季度財(cái)務(wù)報(bào)表，稅已報(bào)可以反結(jié)賬改憑證嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
最好不要反結(jié)賬修改，你可以在這個(gè)月調(diào)整紅沖之前的，然后在做正確的
2022 04/29 08:26
84785040
2022 04/29 08:39
老師我在這個(gè)月報(bào)稅前修改這個(gè)月領(lǐng)證時(shí)把2021年領(lǐng)證反結(jié)賬也修改了筆，我發(fā)現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債表，有的利潤(rùn)表跟電子稅務(wù)局報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不同了，怎么處理??？我害怕報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)不過(guò)去了，
郭老師
2022 04/29 08:42
你好，不要修改之前的，做到這個(gè)月調(diào)整之前的。
84785040
2022 04/29 08:49
老師我報(bào)這個(gè)月稅時(shí)把2021年的已經(jīng)修改了，怎么辦啊急，有不到大廳去，因?yàn)樵谕獾兀茏约航鉀Q處理了嗎，煩死了老師。
郭老師
2022 04/29 08:50
你好，電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面，更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)里面，你看一下能修改了吧。
84785040
2022 04/29 08:58
老師如果能修改只修改2021年12月是吧，2022年第一季度不修改是吧
郭老師
2022 04/29 09:00
你好，影響你的期初數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2022 04/29 09:00
如果不影響的沒(méi)有關(guān)系。
84785040
2022 04/29 09:12
謝謝老師我試看看，
郭老師
2022 04/29 09:14
可以的，可以試一下。
84785040
2022 04/29 09:30
老師您看時(shí)間，現(xiàn)在修改那個(gè)季度的
郭老師
2022 04/29 09:32
你好，你要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
84785040
2022 04/29 09:47
老師你看上面表我沒(méi)報(bào)2021年財(cái)務(wù)報(bào)表，只報(bào)了2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)2022年第一季度前修改了2021年一次賬導(dǎo)致利潤(rùn)總額不同了，現(xiàn)在怎么改?。?/div>
郭老師
2022 04/29 09:48
你好，你修改了什么業(yè)務(wù)的，具體的是哪一個(gè)月份的。
84785040
2022 04/29 09:55
老師給你你截了怎么多圖，說(shuō)了怎么清楚你沒(méi)看嗎？？看前面
郭老師
2022 04/29 10:00
在改回來(lái) 必須一致的 然后在四月份調(diào)整你之前修改的賬務(wù)處理 就是你之前不對(duì)的地方，不要修改之前的了，在今年調(diào)整。
84785040
2022 04/29 10:02
給你說(shuō)了怎么多白說(shuō)了，我回憶你是不是老師
郭老師
2022 04/29 10:07
你只是說(shuō)你反結(jié)賬修改了 導(dǎo)致你的利潤(rùn)表和所得稅預(yù)繳的不一致 我的意思是 你再修改回來(lái) 還是按照預(yù)繳所得稅的來(lái) 不要?jiǎng)又暗? 在反結(jié)賬修改回來(lái) 然后賬務(wù)處理做到這個(gè)月 匯算清繳調(diào)整不就可以了 你給我發(fā)的那個(gè)表格都看不出來(lái)業(yè)務(wù) 沒(méi)法告訴你具體的 如你修改了辦公費(fèi)，你是做做了辦公費(fèi)的話 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，然后貸納稅調(diào)整明細(xì)表30欄調(diào)增就可以的 之前的所有報(bào)表都不要修改，之前申報(bào)過(guò)去的就不要修改了，不要?jiǎng)恿?，在四月份做這個(gè)分錄。
郭老師
2022 04/29 10:07
你給我發(fā)的，雖然發(fā)了很多，但是都沒(méi)有用 沒(méi)有一個(gè)具體的
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