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問題已解決
老師你好，我上個月有增值稅留底稅額，稅務(wù)局讓我上月申請退稅，這月申報時，稅務(wù)局發(fā)消息說在辦理附加稅申報時在計稅依據(jù)中扣除留底退稅金額，請問這個申報的時候附加稅這里要怎么弄
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你好，附加稅里面有一個增量留底退稅，在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022 05/09 11:36
84784971 
2022 05/09 11:43
老師，是在這個里面嗎，填數(shù)字的這一欄是灰色的啊，這個不能填
郭老師 
2022 05/09 11:44
你好，附表五里面填寫。
84784971
2022 05/09 11:46
我截圖給你這個就是附表五，應(yīng)該填在什么地方呢
郭老師
2022 05/09 11:46
計稅依據(jù)那里截圖？
84784971
2022 05/09 11:48
就是這張
郭老師
2022 05/09 11:50
計稅依據(jù)句的第四列不就是嗎？
84784971
2022 05/09 11:55
我的留底退稅稅額是5萬多，這個只是56
郭老師
2022 05/09 12:02
你好，剩下的以后再抵扣。
84784971
2022 05/09 12:04
這個留底稅額是我上個月都已經(jīng)從稅務(wù)局申請退稅了，款已到賬，附加稅，還能留著以后抵嗎
郭老師
2022 05/09 12:06
可以的，這個留底稅額一直減到你退回來的金額，你再附表二填寫了進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是。
84784971
2022 05/09 12:08
是的，附表二是自動帶出來的，這個不需要更改嗎
郭老師
2022 05/09 12:09
你好，是不是在22欄里面，如果是的話是正確的，就不用修改不用做了。
84784971
2022 05/09 12:09
是在22欄里面的
郭老師
2022 05/09 12:12
就是正確的不用修改啦，按照這個來申報就可以啊。
84784971
2022 05/09 12:13
好的，謝謝
郭老師
2022 05/09 12:17
不用客氣
工作愉快
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