問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中職工薪酬明細(xì)表中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫(xiě)發(fā)給員工的實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資的借方累計(jì)發(fā)生額填寫(xiě)，也就是實(shí)發(fā)數(shù)
2022 05/16 11:11
84784984
2022 05/16 11:13
這個(gè)實(shí)際發(fā)生額包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、個(gè)稅、公積金嗎
小鎖老師
2022 05/16 11:15
不包含，工資不包含
84784984
2022 05/16 11:16
那賬載金額包含個(gè)人所得稅、個(gè)人應(yīng)繳納社保嗎
小鎖老師
2022 05/16 11:16
包括的。。這個(gè)是有的
84784984
2022 05/16 12:03
老師，實(shí)際發(fā)生額如果不包括個(gè)人所得稅和個(gè)人繳納的社保那賬載金額和實(shí)際金額不是一直有差額了嗎？
小鎖老師
2022 05/16 12:09
這個(gè)是沒(méi)事的老師
84784984
2022 05/16 12:25
賬載金額大于實(shí)際金額這不就是會(huì)納稅調(diào)增嗎
小鎖老師
2022 05/16 13:43
如果想這種中間差一個(gè)月，計(jì)提和發(fā)放的話是可以的
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