問(wèn)題已解決

去年11月份工資沒(méi)有做賬，現(xiàn)在怎么做啊。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬工資支付的做嗎？這個(gè)是計(jì)提的
2022 05/18 16:47
84785011
2022 05/18 16:50
沒(méi)有做，之前會(huì)計(jì)都沒(méi)有計(jì)提。
郭老師
2022 05/18 16:50
借應(yīng)付職工薪酬，工資貸銀行存款，然后再補(bǔ)上這個(gè)
84785011
2022 05/18 16:54
她做的分錄是借成本 貸應(yīng)職工
郭老師
2022 05/18 16:56
灝，跨年了，不能直接做到成本里面的。
84785011
2022 05/18 17:33
他之前都是直接做成本
84785011
2022 05/18 17:34
還有一筆10元，要沖賬，怎么做分錄
84785011
2022 05/18 17:36
他還有一筆，工資金額做錯(cuò)了 ，本來(lái)是社保她直接做工資里了，要調(diào)嗎？
郭老師
2022 05/18 17:37
這些都是跨年的嗎？ 十塊錢的當(dāng)時(shí)分錄怎么做。
郭老師
2022 05/18 17:37
工資的調(diào)整，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785011
2022 05/18 18:15
是的，都是去年的
84785011
2022 05/18 18:16
10是余額，沒(méi)有做賬，一直掛在那里的。
84785011
2022 05/18 18:19
后面每個(gè)月工資，都是做當(dāng)月的，
郭老師
2022 05/18 18:19
你好，十塊錢，這個(gè)是工資多計(jì)提嗎？
84785011
2022 05/18 18:20
我這個(gè)月才接手，那3月份的工資應(yīng)該怎么做啊。
郭老師
2022 05/18 18:20
三月份當(dāng)月的工資，借管理費(fèi)用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資 跨年的，只要有損益類的科目，你都用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84785011
2022 05/18 18:20
3月份他工資也做錯(cuò)了，金額不對(duì)。
郭老師
2022 05/18 18:21
在這個(gè)月調(diào)整之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果是多做了，如果是少做了，直接補(bǔ)。
郭老師
2022 05/18 18:22
當(dāng)月是不是都是暫估工資算不出來(lái)?。?/div>
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