問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，甲公司2019年5月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)不需安裝的設(shè)備并交付生產(chǎn)部門使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為95萬(wàn)元，增值稅稅額 12.35萬(wàn)元，發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元，采用直線法計(jì)提折舊。2019 年6月至10 月，企業(yè)將該設(shè)備出租，每月取得不含稅租金收入0.5萬(wàn)元，增值稅稅額為0.065萬(wàn)元，款項(xiàng)以銀行存款收訖

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 14:29
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借固定資產(chǎn)95 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.35 貸銀行存款107.35
2022 05/20 14:32
暖暖老師
2022 05/20 14:32
借銀行存款0.565 貸其他業(yè)務(wù)收入0.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.065
暖暖老師
2022 05/20 14:33
借其他業(yè)務(wù)成本0.75 貸累計(jì)折舊0.75
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