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老師你好,3月做的暫估,借主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付賬款,4月需要沖紅嗎?5月份才來了成本票來,分錄怎么做呢老師?

84785039| 提問時間:2022 05/23 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,五月發(fā)票到了你再紅沖就可以的
2022 05/23 09:46
郭老師
2022 05/23 09:46
五月份借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
84785039
2022 05/23 09:49
4月可以不管,月做沖紅?
郭老師
2022 05/23 09:51
對的是的,四月份沒有到發(fā)票,繼續(xù)暫估就行。
84785039
2022 05/23 09:52
5月收到的發(fā)票沒有暫估多,也行影響哈?
郭老師
2022 05/23 09:53
你好,那你只需要紅沖暫估的,剩下的發(fā)票沒有到的可以繼續(xù)暫估。
84785039
2022 05/23 09:54
那可不可以紅沖了,有好多發(fā)票做好多
84785039
2022 05/23 09:55
暫時就不暫估了,反正也還沒到季度申報??梢圆?/div>
郭老師
2022 05/23 09:56
可以的,可以這么做。
84785039
2022 05/23 10:01
是這樣嗎老師?
郭老師
2022 05/23 10:02
對的是的,是這么做的。
84785039
2022 05/23 10:26
發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,需要做兩筆分錄嗎,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金(補付少支付的賬款?是這樣嗎?不能做到一張憑證上嗎?
郭老師
2022 05/23 10:28
哦,那你們后期實際有支付碼,實際支付了的可以的。
郭老師
2022 05/23 10:28
可以在一個憑證里面的。
84785039
2022 05/23 10:34
老師是這樣嗎?之前預(yù)付的金額小余開進(jìn)發(fā)票的金額。
郭老師
2022 05/23 10:34
可以的,可以這么做。
84785039
2022 05/23 10:53
老師之前合作的采購的公司,用了預(yù)付賬款科目,5月采購這次是現(xiàn)金支付的分錄應(yīng)該怎么做?
郭老師
2022 05/23 10:54
借主營業(yè)務(wù)成本貸、預(yù)付賬款、庫存現(xiàn)金。
84785039
2022 05/23 11:05
我是這樣做的,借庫存商品,貸庫存現(xiàn)金,但是這樣就沒顯示是那個公司了。 這樣做對不?借預(yù)付某某公司賬款,貸庫存現(xiàn)金,借庫存商品,貸預(yù)付某某賬款。
郭老師
2022 05/23 11:10
可以的,你們平時對賬不合算這個的。
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