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老師，去年一張憑證：借 管理費-辦公費 +進項 貸其他應(yīng)收，我今年可以改成 借：工程施工 貸 管理費-辦公費嗎
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去年的管理費用已經(jīng)進入了損益，你可以對去年的憑證做紅字沖銷，然后再本年計入工程施工
2022 06/07 10:23
84785042 
2022 06/07 10:23
我憑證怎么做呀
秦楓老師 
2022 06/07 10:27
原分錄紅字? 借 管理費-辦公費 +進項? ?負(fù)數(shù)? ?貸其他應(yīng)收? 負(fù)數(shù) 先分錄? ?借：工程施工 貸 其他應(yīng)收款
84785042
2022 06/07 10:28
去年有進項的呢
秦楓老師
2022 06/07 10:34
借：工程施工? 進項稅額? ?貸 其他應(yīng)收款? ?進項一筆負(fù)數(shù) 一筆正數(shù) 對本期沒有影響
84785042
2022 06/07 10:35
去年的發(fā)票，今年這么改沒事吧
秦楓老師
2022 06/07 10:42
這筆分錄對進項稅額 對管理費用有影響么 ？一正一負(fù)啊，同學(xué)
84785042
2022 06/07 10:43
匯算清繳過了，沒影響吧
秦楓老師
2022 06/07 10:48
同學(xué) 你好? 沒有影響的? 下次損益類科目盡量不要跨年調(diào)整?
84785042
2022 06/07 10:48
好的，謝謝老師
秦楓老師
2022 06/07 10:50
不客氣 祝你工作順利
84785042
2022 06/07 11:14
老師，我還是沒明白
去年做的管理費用，今年把管理費用改成了工程施工，沒事嗎
秦楓老師
2022 06/07 11:16
請問你是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 就沒有關(guān)系 企業(yè)會計準(zhǔn)則就要追溯調(diào)整 用以前年度損益調(diào)整?
84785042
2022 06/07 11:27
怎么看公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呀
秦楓老師
2022 06/07 11:30
你公司成立備案的時候沒有做稅務(wù)登記么，這個需要去稅務(wù)局做備案的！去稅務(wù)局大廳查詢或者電子稅務(wù)局嘗試查詢！
84785042
2022 06/07 11:33
電子稅務(wù)局進去看哪個
秦楓老師
2022 06/07 11:34
查詢財務(wù)制度備案
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