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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我有一筆員工以外保險(xiǎn)，我進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，2021年匯算已經(jīng)調(diào)整了，我賬務(wù)還需要處理嗎？請(qǐng)看下圖憑證
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您好同學(xué)正常員工五險(xiǎn)以外的保險(xiǎn)，你基本上大部分情況都是計(jì)入福利費(fèi)的。
2022 06/07 15:29
李霞老師 
2022 06/07 15:30
所以說(shuō)您匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整，而且這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的。
84784961 
2022 06/07 15:32
那我這進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理？
李霞老師
2022 06/07 15:35
正常您現(xiàn)在處理的話，您可以在你增值稅申報(bào)表表二上做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把那個(gè)對(duì)應(yīng)的稅額轉(zhuǎn)出去就可以了。
李霞老師
2022 06/07 15:35
然后，你可以做一筆憑證，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784961
2022 06/07 15:44
我這個(gè)月增值稅已經(jīng)報(bào)了，下個(gè)月可以嗎？賬務(wù)我先處理這樣可以嗎？
李霞老師
2022 06/07 15:53
你好，同學(xué)可以的，但是你憑證也下個(gè)月做，就是統(tǒng)一起來(lái)。
84784961
2022 06/07 15:55
好的謝謝老師指點(diǎn)
李霞老師
2022 06/07 16:06
祝您生活愉快開心快樂(lè)
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