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問(wèn)題已解決
計(jì)提的時(shí)候是進(jìn)應(yīng)交-銷項(xiàng)，預(yù)繳的時(shí)候憑證是應(yīng)交-已交稅金，還是就是應(yīng)交-銷項(xiàng)借方呢。
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做到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交稅金里面。
2022 06/20 18:30
郭老師 
2022 06/20 18:30
做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里面
或者是應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
84785003 
2022 06/20 18:30
上面哪里做錯(cuò)了嗎
84785003
2022 06/20 18:31
計(jì)提那一步嗎
郭老師
2022 06/20 18:32
沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)回來(lái)月末計(jì)提就可以的，你當(dāng)時(shí)繳納的分錄直接做支付的就行。
郭老師
2022 06/20 18:32
你單位是一般納稅人嗎？如果是的話，月末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84785003
2022 06/20 18:35
一般納稅人，但是項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是增值稅月末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 06/20 18:41
你好，那你的增值稅不對(duì)，
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
應(yīng)該做這個(gè)
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行
次月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
84785003
2022 06/20 18:43
抵扣申報(bào)的時(shí)候也要單獨(dú)出一張憑證嗎？后面有個(gè)本地項(xiàng)目，比如繳納增值稅990，這個(gè)又該怎么出呢？
郭老師
2022 06/20 18:46
是的
的的項(xiàng)目也是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？如果是的話，繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行存款。
84785003
2022 06/21 09:31
老師這個(gè)項(xiàng)目3的稅率，你看下是不是這樣處理
84785003
2022 06/21 09:31
這個(gè)項(xiàng)目是預(yù)繳的時(shí)候，這樣處理對(duì)嗎。簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84785003
2022 06/21 09:32
6月還需要出新的憑證嗎，預(yù)繳的這種
郭老師
2022 06/21 09:33
好，不用的，可以這么做的。
84785003
2022 06/21 09:36
兩個(gè)項(xiàng)目這樣出憑證都對(duì)了哈
郭老師
2022 06/21 09:37
對(duì)的是的，可以這么做的。
84785003
2022 06/21 09:43
預(yù)繳的那個(gè)項(xiàng)目，開票出去的時(shí)候也是借，應(yīng)收賬款。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
郭老師
2022 06/21 09:45
你好，當(dāng)月確認(rèn)收入可以這么做。
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