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[圖片][圖片]老師我就這題做錯了開始稅金及附加要計提嗎要相應(yīng)做第二筆分錄啊，開始就做了第一筆
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你好，因為是代開的發(fā)票，所以你要先計提出增值稅和稅金及附加才可以繳納
2022 06/27 16:54
84784998 
2022 06/27 17:03
我開始這里直接填寫的稅金及附加沒有做后面一個計提的分錄
夏天老師 
2022 06/27 17:03
那你應(yīng)該先做計提才繳納的
84784998
2022 06/27 17:05
如果是自己公司繳納就不需要計提對吧
夏天老師
2022 06/27 17:05
自己公司繳納也需要的，是當(dāng)月計提，下月繳納
84784998
2022 06/27 17:21
稅金及附加都是要先當(dāng)月計提下月繳納是這樣的嗎
夏天老師
2022 06/27 17:31
是的，都是當(dāng)月計提下月繳納
84784998
2022 06/27 17:34
按照增值稅金額先算出來稅金及附加 ，計提好，然后下月實際繳納的時候再來做一筆分錄是這樣的吧
夏天老師
2022 06/27 17:52
是的，先自己算出來計提，然后交的時候就是下個月做一筆繳納分錄
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