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在上月繳納社保時，分錄本該是借應(yīng)付職工薪酬，結(jié)果寫成管理費用了，本月如何改
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你好
這個應(yīng)付職工薪酬是一個過渡科目，你寫成管理費用不需要另外改的
但是在合計你們工資的時候，應(yīng)付職工薪酬科目要加上這部分的工資的
2022 06/30 11:40
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老師，我上月交社保的分錄做錯了，這個月應(yīng)該怎么改，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬，社會保險費，我寫成職工工資了
403 -
本月社保費的分錄
計提時
借 管理費用（公司）
貸 應(yīng)付職工薪酬
繳納時
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款（個人）
貸 銀行存款
這樣做賬對嗎
224
-
老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費用～工資（工資+社保個人的）
管理費用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
1257
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上月計提社保，本月繳納，應(yīng)付職工薪酬-社保費應(yīng)無余額，但還要繼續(xù)計提，還是有余額吧
831
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老師計提社保費用分錄是借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保；繳納時候：借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收個人社保貸銀行存款 對嗎
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