問(wèn)題已解決

社保計(jì)提單位部分通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，個(gè)人部分通過(guò)其他應(yīng)收款款/其他應(yīng)付款。個(gè)人部分的會(huì)計(jì)分錄直接就是借:其他應(yīng)收/其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)人的在工資計(jì)提 發(fā)放在通過(guò)其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款
2022 06/30 13:29
84784950
2022 06/30 13:57
一開(kāi)始分錄科目是，應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收/應(yīng)付嗎？然后實(shí)際繳納科目是其他應(yīng)收/應(yīng)付和銀行存款
郭老師
2022 06/30 13:59
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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