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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師繳納時(shí)可以直接做。 借：應(yīng)付職工薪酬 社保（單位部分）。 其他應(yīng)收（應(yīng)付）個(gè)人部分 貸：銀行存款 嗎
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你好，繳納社保的是這么做的。
2022 11/14 14:50
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老師，社保需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下嗎？借:管理費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)收款 —社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
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社保計(jì)提單位部分通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，個(gè)人部分通過(guò)其他應(yīng)收款款/其他應(yīng)付款。個(gè)人部分的會(huì)計(jì)分錄直接就是借:其他應(yīng)收/其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎？
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計(jì)提社保是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，繳納社保時(shí)借應(yīng)付職工薪酬單位社保部分，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，貸銀行存款對(duì)嗎
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老師您好，我們公司社保是當(dāng)月繳納的，上交杜保分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)繳納部分）
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人繳納部分）
貸:銀行存款
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我每個(gè)月發(fā)工資及繳納社保的時(shí)候的會(huì)計(jì)處理是這樣的：計(jì)提工資：借 管理費(fèi)用——社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬——（社保單位部分） 發(fā)工資：借 應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)部分） 貸：其他應(yīng)付款-_____(社保個(gè)人部分） 銀行存款 繳納社保： 借 應(yīng)付職工薪酬——（社保單位部分） 其他應(yīng)付款——（社保個(gè)人部分） 貸：銀行存款 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)以后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表——應(yīng)付職工薪酬有金額而且是負(fù)數(shù)，是我的會(huì)計(jì)處理不對(duì)嗎？謝謝
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