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問(wèn)題已解決
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
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您好，是的，是這個(gè)意思的
2022 07/05 15:30
84784958 
2022 07/05 15:33
就是超了45萬(wàn)就要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)是嗎
小鎖老師 
2022 07/05 15:39
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
84784958
2022 07/05 15:44
那我小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票需要填什么表呢
小鎖老師
2022 07/05 15:45
您好，這個(gè)有發(fā)票和合同，銀行回單就行
84784958
2022 07/05 16:02
啥意思，我是說(shuō)小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票，在增值稅申報(bào)表上怎么填
小鎖老師
2022 07/05 16:03
這樣的。應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
小鎖老師
2022 07/05 16:03
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票填的位置
84784958
2022 07/05 16:08
附列資料不需要填嗎。我開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票在第二欄填了不含稅的金額，跳出的稅額和我開(kāi)的專(zhuān)票稅額差一分錢(qián)，那我在哪里可以改相應(yīng)的稅額
小鎖老師
2022 07/05 16:28
怎么差了一分錢(qián)這個(gè)？
84784958
2022 07/05 16:32
系統(tǒng)跳的啊
小鎖老師
2022 07/05 16:33
這種情況,先提交申報(bào),申報(bào)成功后,頁(yè)面會(huì)彈出提示:無(wú)需進(jìn)行繳款,大概意思就是說(shuō),一分錢(qián)不用交了,給你免掉,
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