問(wèn)題已解決

老師，你好，增值稅應(yīng)交稅費(fèi)余額和賬上不一致，但是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)期末數(shù)一樣，不知道是什么原因

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 20:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，查一下是不是其他明細(xì)不一致的
2022 07/07 20:20
84785030
2022 07/07 20:30
一月份還一致，到2月份就不一致了
冉老師
2022 07/07 20:30
這個(gè)要檢查具體的明細(xì)的，是不是做賬錯(cuò)誤的
84785030
2022 07/07 20:31
生產(chǎn)企業(yè)暫緩交稅
冉老師
2022 07/07 20:31
這個(gè)沒(méi)事的，先掛賬的
84785030
2022 07/07 20:32
收到了增值稅紅字發(fā)票
冉老師
2022 07/07 20:33
紅字的話(huà) 借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-負(fù)數(shù) 貸銀行存款
84785030
2022 07/07 20:40
之前賣(mài)的產(chǎn)品退回了，開(kāi)了紅字發(fā)票
冉老師
2022 07/07 20:51
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
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