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老師好，我是小規(guī)模納稅人（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)），一季度開具的不含稅發(fā)票435594.06.二季度全部紅沖了，昨天去大廳申報(bào)了負(fù)數(shù)發(fā)票（申報(bào)表如圖），然后開票系統(tǒng)顯示增值稅比對(duì)失敗，今天專管員給我來電，讓我二季度0申報(bào)，說讓我填到第十一行未達(dá)起征點(diǎn)這里，我有點(diǎn)疑惑，以前我都是填第10行的，專管員說的0申報(bào)是指第十一行填0還是把第十行的負(fù)數(shù)填到第十一行呢

84785008| 提問時(shí)間：2022 07/13 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)得繼續(xù)問他怎么處理哈，按正常的申報(bào)就是你那樣填的呀。
2022 07/13 11:33
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