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老師,本期利潤表看本年累計(jì)金額是么,有70多萬利潤,為何我申報(bào)表上不用繳稅呢

84785009| 提問時(shí)間:2022 07/15 14:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你是不是有彌補(bǔ)虧損。
2022 07/15 14:29
84785009
2022 07/15 14:35
沒有虧損啊,第一季度還支付了2.3萬多的稅呢
郭老師
2022 07/15 14:36
你好,第一季度,因?yàn)闆]有做匯算清交所以彌補(bǔ)不了虧損的,第二季度可以開始的,你可以向你的企業(yè)所得稅主表。
84785009
2022 07/15 14:36
您看一下所得稅申報(bào)表
84785009
2022 07/15 14:37
不是的哦,我在上海,第一季度的所得稅延期到6月份申報(bào)繳納的,我是先做了所得稅匯算清繳,然后申報(bào)的一月份所得稅
郭老師
2022 07/15 14:38
你第一季度交納的筆累計(jì)得多,所以不需要繳納。
郭老師
2022 07/15 14:38
12行減去13行,減去14行就是你需要繳納的稅款出來的是負(fù)數(shù)的話不需要。
84785009
2022 07/15 14:41
所得稅每期申報(bào)都是看本年累計(jì)數(shù)是吧,我第一季度也是按正常需要繳納的數(shù)額交的呀,怎么會(huì)多交呢,我不明白呢老師
郭老師
2022 07/15 14:42
你好,因?yàn)槟愕诙径仁翘潛p的,年累計(jì)的利潤總額比你的第一季度利潤總額少。
84785009
2022 07/15 14:43
哦哦,好的,謝謝老師
郭老師
2022 07/15 14:45
不用客氣,工作愉快。
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