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問(wèn)題已解決
**單位退質(zhì)保金需要什么附件？
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用銀行回單來(lái)做就可以的，當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是你們支付的嗎？
2022 08/03 20:17
84785023 
2022 08/03 20:44
不是，當(dāng)時(shí)是我們開(kāi)票給對(duì)方，對(duì)方退我們質(zhì)保金，相當(dāng)于是我們他們**我們公司，質(zhì)保金是財(cái)政所退我們公司，現(xiàn)在**方需要提供什么附件我們把財(cái)政所退的質(zhì)保金付出去？
郭老師 
2022 08/03 20:46
質(zhì)保金當(dāng)時(shí)**企業(yè)支付的嗎
84785023
2022 08/03 21:10
好像沒(méi)有吧
郭老師
2022 08/03 21:30
質(zhì)保金是從你們開(kāi)票里面扣除的嗎
是的話你們收到的扣除了稅費(fèi)都是給了**企業(yè)的
一樣的還是直接支付給**企業(yè)
84785023
2022 08/04 06:34
是的，那**企業(yè)需要提供什么附件我們才能支付呢？
郭老師
2022 08/04 07:47
合同
當(dāng)時(shí)**企業(yè)和被**企業(yè)之前的約定
但是你這個(gè)不能做外帳
你們私下的這個(gè)
84785023
2022 08/04 07:51
質(zhì)保金這筆錢是退到公司賬戶，怎么退給**方，還有稅費(fèi)收取怎么做賬？
郭老師
2022 08/04 08:04
公戶轉(zhuǎn)
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（這個(gè)分錄之前做過(guò)了現(xiàn)在不需要做
退給對(duì)方借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785023
2022 08/04 08:07
我不是問(wèn)分錄，我的意思是說(shuō)退給對(duì)方是不是要對(duì)方提供成本票來(lái)才能退款？
郭老師
2022 08/04 08:10
這個(gè)需要看你們自己當(dāng)時(shí)怎么約定的
沒(méi)有發(fā)票，反正人家所有的稅費(fèi)都是他們自己負(fù)擔(dān)
有發(fā)票扣的稅費(fèi)少，給他的就多
發(fā)票也是材料類和人工的發(fā)票
84785023
2022 08/04 08:44
我剛接手不清楚，之前經(jīng)手的人說(shuō)當(dāng)時(shí)是核定征收，和處理業(yè)務(wù)有掛鉤嗎？那現(xiàn)在讓**方提供成本發(fā)票就可以退錢給他是這樣處理嗎？
郭老師
2022 08/04 08:46
核定征收是企業(yè)所得稅
之前確認(rèn)了收入沒(méi)有，如果之前確認(rèn)了收入的話，就不需要扣除稅費(fèi)的
直接返給人家
郭老師
2022 08/04 08:47
沒(méi)有確認(rèn)收入
看你現(xiàn)在的交稅方式。
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