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待認(rèn)證進項稅額 為9000元 假設(shè)本月抵扣5000，還剩4000待認(rèn)證進項稅額 ，怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做賬 報稅的時候怎么勾選
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你好，你認(rèn)證的時候認(rèn)證的是5000還是9000。
2022 08/05 09:49
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公司購買了一臺電腦進項稅額做賬了，然后勾選認(rèn)證平臺也勾選抵扣了，現(xiàn)在得知這臺電腦是給客戶送禮的，所以做賬把進項稅額轉(zhuǎn)出了，那勾選認(rèn)證平臺需要怎么操作呢（本月已經(jīng)勾選抵扣了）？
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老師 本月的待認(rèn)證進項稅額是借方負(fù)數(shù)，意思是我多結(jié)轉(zhuǎn)了待認(rèn)證到進項稅里面去，所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。而我實際按照發(fā)票進行勾選抵扣認(rèn)證的，這樣情況該怎么處理呢？需不需要管它呢？
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本月進項不認(rèn)證抵扣，但發(fā)票聯(lián)在本月做賬了，那進項稅額怎么做分錄
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老師好，我的待認(rèn)證進項稅額金額1000，待抵扣進項稅額是100，這個月開票200，這個月勾選認(rèn)證并抵扣的進項金額是300，請問分錄該怎么做呢？
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老師，高鐵票抵扣進項稅額，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)沒有這個怎么勾選認(rèn)證？
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