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問(wèn)題已解決
老師好，我們是餐飲業(yè)，賬上有20多萬(wàn)留底稅額，稅務(wù)打電話讓退稅，或者做未開(kāi)票收入處理，我們不想退稅，想做未開(kāi)票收入申報(bào)，那么在賬上做一個(gè)收入憑證，但是這部分收入又未曾發(fā)生，以后月份開(kāi)票再?zèng)_減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個(gè)做法可行嗎？
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同學(xué)你好，如果你不想被稅務(wù)局上門(mén)查賬，你就按照稅務(wù)局的要求把它申報(bào)未開(kāi)票收入。后期慢慢通過(guò)開(kāi)票沖減。這個(gè)做法是可行的。
2022 08/13 18:47
84784997 
2022 08/13 19:11
不想查賬?？傆X(jué)得虛增了一部分收入，好幾年才能沖掉，也害怕。謝謝老師。
秦楓老師 
2022 08/13 19:14
你正常經(jīng)營(yíng)有這么多進(jìn)項(xiàng)，肯定是你沒(méi)有申報(bào)開(kāi)票收入，不然的話你怎么可能需要進(jìn)那么多的貨呢？你如果不把它用掉的話，稅務(wù)局也會(huì)來(lái)查你的。所以說(shuō)還是申報(bào)未開(kāi)票收入比較保險(xiǎn)。
84784997
2022 08/13 19:29
我們是一年的新企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)多來(lái)源于前期的一些物資采購(gòu)，低值易耗品，資產(chǎn)等。您這么說(shuō)不想查帳，也只有先報(bào)未開(kāi)票le
84784997
2022 08/13 19:32
進(jìn)項(xiàng)大多是前期的采購(gòu)物資，開(kāi)業(yè)后收入每月很小，
秦楓老師
2022 08/13 19:33
同學(xué)你好，沒(méi)辦法，如果不想被查賬，你就按照稅務(wù)局申報(bào)未開(kāi)票收入，這是唯一的途徑。
84784997
2022 08/13 19:39
那我把這部分未開(kāi)票收入做 借 應(yīng)收賬款 貸收入 貸稅金-銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本，都是暫估的，會(huì)不會(huì)有虛增收入的風(fēng)險(xiǎn)呢，謝謝老師了
秦楓老師
2022 08/13 19:43
同學(xué)你好，魚(yú)和熊掌不可兼得。有得必有失，你這邊可以防止被查賬，但是那邊虛增的成本被查到也是有問(wèn)題的。也就是說(shuō)你需增加了收入，如果沒(méi)有成本票的話，就要繳納所得稅
84784997
2022 08/13 19:47
可不是嗎。干個(gè)會(huì)計(jì)真是難
秦楓老師
2022 08/13 19:55
是的同學(xué) 沒(méi)有辦法，只能跟老板匯報(bào)。
84784997
2022 08/13 20:00
匯報(bào)了，讓退稅，說(shuō)查帳就查吧，查出問(wèn)題的該補(bǔ)的，該改進(jìn)的改進(jìn)，苦了會(huì)計(jì)。提心吊膽的一天又一天，謝謝老師了。
秦楓老師
2022 08/13 20:03
不客氣同學(xué)，祝您工作順利，如果有會(huì)計(jì)問(wèn)題，歡迎再來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)起提問(wèn)。
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