問(wèn)題已解決

老師你好 電子稅務(wù)局提醒我風(fēng)險(xiǎn) 說(shuō)我作廢發(fā)票抵扣 我查了 我沒(méi)抵扣啊

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/15 21:45
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 應(yīng)是根據(jù)大數(shù)據(jù)檢測(cè)，查到你們公司有將對(duì)方已作廢的發(fā)票在企業(yè)所得稅前扣除。
2022 08/15 22:10
84784947
2022 08/15 22:14
老師 原來(lái)別的企業(yè)開(kāi)給我的是1%的專(zhuān)票 我老板都退回了 我也沒(méi)抵扣 他們重新開(kāi)了3%的 提示的就是退回的
立峰老師
2022 08/15 22:20
是不是退回的，他們沒(méi)有紅沖啊。如果我們退回了，對(duì)方也紅沖了，我們也沒(méi)有重復(fù)入賬，把情況寫(xiě)一下就可以了。
84784947
2022 08/15 22:24
我們沒(méi)有入賬 票 他們已作廢了 我查了
立峰老師
2022 08/15 22:28
那看來(lái)他們只是質(zhì)疑，你把情況給他寫(xiě)一下，就說(shuō)發(fā)票對(duì)方已作廢，我們也沒(méi)有入賬。就可以。
84784947
2022 08/15 22:30
謝謝 老師
立峰老師
2022 08/15 22:31
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