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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
關(guān)于捐贈(zèng)，A處的金額5萬(wàn)多是賬載的成本金額，捐贈(zèng)了一批免征增值稅的產(chǎn)品給紅十字會(huì)，但是紅十字會(huì)開給我們的財(cái)政收據(jù)上寫的金額是10萬(wàn)，那么這個(gè)情況，這個(gè)表應(yīng)該怎么填寫，B處的金額應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
按照可以稅前扣除的金額填寫
2022 09/01 09:43
84785020 
2022 09/01 09:44
B處直接填寫的賬載成本金額可以嗎？但是這樣又和憑證后面的附件收據(jù)金額不一致，
樸老師 
2022 09/01 09:47
這個(gè)稅前扣除是有比例的
剩下的明年扣除
84785020
2022 09/01 09:49
怎么還有明年扣除的問(wèn)題，捐贈(zèng)的成本價(jià)5.1萬(wàn)，收到紅十字會(huì)的收據(jù)是10萬(wàn)，這5.1萬(wàn)還不能在今年全額扣除，要留到以后年度？
樸老師
2022 09/01 09:56
同學(xué)你好
不超過(guò)年度利潤(rùn)總額的12%的部分,準(zhǔn)予扣除
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