當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這樣做來(lái)應(yīng)交的稅對(duì)不上報(bào)表里的數(shù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)您好,要查明對(duì)不上的原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022 09/18 11:06
84784950
2022 09/18 11:14
最終進(jìn)行與銷(xiāo)項(xiàng)得差額對(duì)不上繳納的總金額數(shù)據(jù)
易 老師
2022 09/18 11:23
沒(méi)有這么復(fù)雜的處理的,您誤會(huì)了應(yīng)交增值稅科目
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784950
2022 09/18 11:27
如果單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng),有其他稅的時(shí)候也不用做進(jìn)分錄嗎?那這樣分錄與報(bào)表里的數(shù)據(jù)就會(huì)不一致阿
84784950
2022 09/18 11:30
我已經(jīng)整的很懵了,以前我們就進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng),如果有其他進(jìn)項(xiàng)或銷(xiāo)項(xiàng),也做進(jìn)分錄,這樣很明顯就知道最后的未交增值稅額是多少。
84784950
2022 09/18 11:36
紅字那個(gè)分錄是我沖紅的,能不能根據(jù)那個(gè)分錄,幫我做一個(gè)對(duì)的分錄啊,我報(bào)表里面總繳應(yīng)交稅費(fèi)是 218681.81。
易 老師
2022 09/18 11:42
看不明白你這個(gè)分錄,不好寫(xiě)你確定只要交多少稅那就是一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)218681.81
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅218681.81
其他項(xiàng)目都不要?jiǎng)拥?/div>
84784950
2022 09/18 11:46
哎,我也不知道該怎么處理了
易 老師
2022 09/18 12:03
舉例說(shuō)明 貸方合計(jì)10,借方合計(jì)5則要交5,則轉(zhuǎn)未交5
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5
如 借方合計(jì)大于貸方,說(shuō)明有留抵,不需任何處理,等下個(gè)月貸方大于借方再按上面方法轉(zhuǎn)出。
84784950
2022 09/18 14:54
這個(gè)分錄我明白,如果簡(jiǎn)單的只有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)。我會(huì)做,我目前的問(wèn)題是,假如我銷(xiāo)項(xiàng)有6%得,和我進(jìn)項(xiàng)有其他稅率的數(shù)據(jù),我該如何做進(jìn)分錄中
84784950
2022 09/18 14:57
假如,這個(gè)月我有個(gè)稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)的280,我可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額280,我這個(gè)月開(kāi)了紅字信息表,退稅120。這兩個(gè)分錄我該如何做進(jìn)去,在分錄中提現(xiàn)出最終我應(yīng)交的增值稅與報(bào)表里的數(shù)據(jù)一致,我疑惑的是這個(gè)老師,還麻煩老師幫我解答一下
易 老師
2022 09/18 15:15
看借方和貸方合計(jì),借方有進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出示交稅款等五個(gè)欄目貸方有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等四個(gè)欄目有發(fā)生就記對(duì)應(yīng)欄目,不存在結(jié)轉(zhuǎn)。
閱讀 217
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 請(qǐng)問(wèn)年末進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做在待抵扣里了,實(shí)際繳費(fèi)與報(bào)表上呢應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn) 509
- 電子稅務(wù)局和賬套里的報(bào)表數(shù)對(duì)不上,我在填匯算年報(bào)是按照稅務(wù)局報(bào)表數(shù)填還是賬套填? 346
- 老師,為什么企稅季度申報(bào)的數(shù)和賬套里自動(dòng)生成的企稅計(jì)提數(shù)對(duì)不上? 220
- 工資變動(dòng)中的代扣稅對(duì)不上后面的數(shù)也都對(duì)不上書(shū)上的 400
- 統(tǒng)計(jì)局要求報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)填累計(jì)應(yīng)交數(shù)還是累計(jì)已交數(shù)? 2365
最新回答
查看更多- 勞務(wù)派遣一般納稅人,收入開(kāi)簡(jiǎn)易稅率發(fā)票,發(fā)票正常開(kāi)稅點(diǎn)是5%,發(fā)票左上角沒(méi)有差額字樣,但是有人員工資這些,增值稅要繳納嗎 昨天
- 72題B選項(xiàng)不懂,答案說(shuō)的到底啥意思啊,繞來(lái)繞去的? 昨天
- 在網(wǎng)校稅二的考前沖刺卷中第四大題綜合分析題第2小題第1問(wèn)銷(xiāo)售收入的計(jì)算4800+800+50,,50是怎么來(lái)的 昨天
- 社保計(jì)提支付會(huì)計(jì)分錄中的貸方科目是什么? 昨天
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些? 昨天