問題已解決

麻煩老師看看稅務(wù)師第16題,進(jìn)行解釋,謝謝

84784971| 提問時間:2022 09/20 09:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,當(dāng)時車輛的進(jìn)項稅額是抵扣了吧?
2022 09/20 09:00
84784971
2022 09/20 09:03
題目就是這樣呢,麻煩老師列出式子
鄒老師
2022 09/20 09:04
你好,如果不考慮其他進(jìn)項抵扣,當(dāng)時車輛的進(jìn)項稅額是抵扣了的,增值稅的應(yīng)納稅額=120640/1.13*13%
84784971
2022 09/20 22:04
如果沒有抵扣呢
鄒老師
2022 09/21 07:53
你好,如果沒有抵扣,增值稅的應(yīng)納稅額=120640/1.03*2%
84784971
2022 09/21 08:02
為什么是乘以2%呢,而不是3%呢
鄒老師
2022 09/21 08:03
你好,因為處置沒有抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),是按3%的征收率減按2%征收增值稅
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