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問(wèn)題已解決
1.計(jì)提社保時(shí) 借：管理費(fèi)用-單位部分社保 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部份社保5000 2.繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 5000 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 2000 3.支付工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 13180 貸：銀行存款 8000 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 300 其他應(yīng)付款-水電費(fèi) 380 管理費(fèi)用-單位部分社保 2500 .老師請(qǐng)問(wèn)分錄的最后扣回的公司部分的社保2500這樣子寫分錄可以 嗎？
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您好
最后扣回的公司部分的社保2500
應(yīng)該是其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 2000 不是管理費(fèi)用-單位部分社保 2500
2022 09/29 22:02
84784961 
2022 09/29 22:42
這個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保2000在分錄里面已經(jīng)收回來(lái)了，后面2500是收回公司承擔(dān)的50%，那這個(gè)金額應(yīng)該入什么 科目？
bamboo老師 
2022 09/30 06:25
后面2500是收回公司承擔(dān)的50%？
公司部分也要員工個(gè)人承擔(dān)一半？
84784961
2022 09/30 08:46
是的，是呢，的呢
bamboo老師
2022 09/30 11:45
那管理費(fèi)用在借方寫負(fù)數(shù)2500
84784961
2022 09/30 12:00
老師，可以這樣寫是嗎
bamboo老師
2022 09/30 12:45
寫借方負(fù)數(shù)比較合適
84784961
2022 09/30 12:56
好的，就是可以直接紅沖管理費(fèi)用了
bamboo老師
2022 09/30 13:45
就是可以直接紅沖管理費(fèi)用 是的
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