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普票跨月了，因為剛拿來發(fā)現(xiàn)錯誤，我是買方未做賬，就把發(fā)票退回去也不用留紅字發(fā)票是不是就可以了？對方給開正確的發(fā)票用那個做
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對的，是的，是這么做。
2022 10/13 16:36
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老師好！客戶開給我們的材料普票有問題，已經(jīng)跨月需要紅沖。這張發(fā)票如果我們做賬了，那么是不是需要對方郵
老師好！客戶開給我們的材料普票有問題，已經(jīng)跨月需要紅沖。這張發(fā)票如果我們做賬了，那么是不是需要對方郵寄紅字發(fā)票給我們。如果我們沒有做賬，是不是就需要我們退回發(fā)票給客戶？正確的操作是怎樣呢？
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供應商跨月給我們開了紅字發(fā)票，怎么做賬
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請問發(fā)票跨月了 且在當月已做賬現(xiàn)在要把發(fā)票退回去紅沖重新開 怎么做賬呢？
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7月份發(fā)票開錯了，但是已經(jīng)勾選認證過了，10月份發(fā)現(xiàn)錯誤，發(fā)票紅沖掉做了報稅的時候做了進項稅轉(zhuǎn)出，但是人家有給開了正確的發(fā)票，這個怎么做分錄？
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對方給我們開了材料普通發(fā)票我們沒收到票跨月他們又提供了沖紅的發(fā)票給我們做賬，但是原來的正數(shù)發(fā)票沒給我們可以嗎
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查看更多- 根據(jù)殘保金的相關(guān)規(guī)定，2024年申報所屬期2023年度的工資總額應填寫2023年12個月的應付工資薪金總額。 這一數(shù)據(jù)并非扣除個人所得稅、保險和公積金后的實發(fā)數(shù)，也不是計提數(shù)，而是應付職工薪酬中的工資、獎金、津貼和補貼，以及集體福利部門工作人員的工資薪金的總和。 問題：1.集體福利部門，包括哪些部門？ 2.集體福利部門工作人員的工資薪金： 借：管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)部門） 貸：應付職工薪酬——工資。問題：既然集體福利部門工作人員的工資薪金的會計分錄也是貸記應付職工薪酬——工資，為什么要另外特別分立出來表述呢？ 昨天
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